三明市公共资源交易网

交易中心廉政建设制度

【信息时间： 2017-08-17 阅读次数：】【我要打印】【关闭】

三明市公共资源交易中心

廉政建设制度

一、为加强本中心党风廉政建设，严肃政治纪律和工作纪律，保持干部职工队伍清正廉洁，确保各项工作任务优质、高效、顺利完成，根据上级有关廉政建设相关制度和规定，制订本制度。

二、全体党员干部职工要认真贯彻执行中央八项规定和《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，坚持讲学习、讲政治、讲正气，在工作中严格按国家、省、市有关法律、法规及中心有关规章制度办事。

三、坚持公开办事制度，公开办事程序和办事结果，自觉接受监督。

四、教育广大干部职工树立正确的人生观、价值观和权力观，自觉抵制腐朽思想的侵蚀，不搞权钱交易。

五、加强对廉政风险点排查防控，实行廉政风险防控岗位责任制，明确交易中心廉政风险防控职责，对权力的正确使用层层把关、多方监督，有效切断权力寻租利益链，防止腐败滋生。

六、全体干部职工要严格遵守以下廉洁自律“八不准”：

1、不准在公务活动中存在职务消费讲排场、摆阔气、挥霍公款、铺张浪费等行为。

2、不准出入私人会所，在私人会所公款吃喝等“会所歪风”违规违纪行为。

3、不准在节假日期间公款吃喝、公款送礼、公车私用、公费旅游、大操大办婚丧喜庆以及接受微信红包、电子预付卡等行为。

4、不准在任何时候、任何场合，利用职务和工作之便谋取私利。

5、不准到服务对象单位报销应由个人支付的各种费用。

6、不准接受服务对象可能有失公正的宴请、消费或旅游。

7、不准到服务对象单位或招标中介代理机构兼职。

8、不准违犯保密纪律和有关规定，向他人透露交易中应该保密的事项。

七、认真执行领导干部个人重大事项报告制度。

附件：三明市公共资源交易中心廉政风险防控责任表

附件：三明市公共资源交易中心廉政风险防控责任表

岗位	风险点	廉政风险点表现	风险等级	风险防控措施	责任人	监督人
交易中心主要领导	1.重大事项决策	没有经集体充分讨论决定	Ⅱ级	1. 严格执行重大事项决策议事规则。 2. 重大事项须经集体讨论决定。	熊明	管委会交易科
交易中心主要领导	2.资金管理和使用	不按财经纪律执行	Ⅲ级	1. 自觉遵守单位财务管理各项规定，严格把好审核关。 2. 合理控制交易中心资金的有效使用。	熊明	管委会交易科
交易中心分管领导	1.交易法律法规的执行	未严格执行有关工程建设、政府采购、土地矿产、产权交易法律、法规、规章和政策。	Ⅱ级	1. 建立健全每个岗位职责和请示报告制度。 2. 严格执行相关法律法规。	熊明黄平舜陈碧媛	管委会交易科
	2.工程建设招标程序	未严格执行招投标程序	Ⅲ级	严格执行招投标程序	熊明
	3.土地矿产交易文件审核	对交易主体资格和交易条件未严格审查	Ⅱ级	依法审查进场交易主体资格和交易条件。	黄平舜
	4.产权交易文件审核	对交易主体资格和交易条件未严格审查	Ⅱ级	依法审查进场交易主体资格和交易条件。	黄平舜
	5.采购招标文件审核	采购文件未能严格审查	Ⅱ级	依法审核采购文件。	陈碧媛
	6.综合交易程序	未严格执行相关程序	Ⅲ级	依法执行相关交易程序。	熊明黄平舜陈碧媛
岗位	风险点	廉政风险点表现	风险等级	风险防控措施	责任人	监督人
办公室	1.文案机要管理	1. 机要文件收发、传阅、保管失密。 2. 公章使用不严格。	Ⅲ级	建立文案管理和印信管理制度并严格执行。	高丽莹	管委会综合科熊明黄平舜陈碧媛
	2.电子交易系统后台管理	后台管理不善，导致报名信息泄露或信息被更改。	Ⅰ级	建立电子交易系统后台监管制度，并严格执行。	肖志超
	3.档案管理	泄露档案信息。	Ⅲ级	建立档案管理制度并严格执行。	林美珍
	4. 实物和固定资产管理	实物和固定资产遗失。	Ⅲ级	建立固定资产管理制度。	林美珍
	5.车辆管理	1、不按出车规定私用公车。 2、虚报车辆维修项目、费用。	Ⅲ级	1、严格按中心管委会用车制度执行。 2、实行车辆定点维修和事前报告审批制度。	唐勇明
财务科	1.财经制度	1.财务制度未严格执行。 2.未严格执行绩效工资管理规定。	Ⅱ级	1.建立财务制度，并严格执行。	黄上挺	管委会综合科黄上挺郑莹黄爱美
	2.经费报销	把关不严，违规报销。	Ⅱ级	严格执行财经纪律、财务法规，对违反规定不合格的票据、凭证拒绝入账。	郑莹
	3.现金资产管理管理	1.银行票据和现金资产管理不规范，财务管理混乱。	Ⅱ级	1. 严格执行财经纪律，财务法规。 2. 严格经费报销程序。	郑莹
	4.保证金缴交信息保密	未按规定对保证金缴交信息保密。	Ⅰ级	认真做好公共资源交易项目保证金缴交信息保密工作。	黄爱美
政府采购科	1.采购文件编制	未按规定编制采购文件，加入含有倾向性的不合理条款。	Ⅰ级	1.严格执行政府采购法律法规。 2.加强采购文件编后审核制度。	黄爱萍孙明罗成美	管委会交易科陈碧媛
政府采购科	2.专家抽取和开标评标	未能严密组织开标评标的全过程。	Ⅲ级	把好专家抽取、开标、评标等各个环节，做到公开公平公正。	黄爱萍孙明罗成美	管委会交易科陈碧媛
岗位	风险点	廉政风险点表现	风险等级	风险防控措施	责任人	监督人
工程交易科	招投标管理	未按规定做好招投标现场操作流程工作。	Ⅲ级	1.加强对各级重点建设项目跟踪监督。 2.加强对招投标全流程操作规范管理。	吴彬	管委会交易科熊明
土地矿产交易科	1.接受土地矿产交易委托	未按规定受理土地矿产交易委托，对出让主体资格和交易条件未依法审查。	Ⅱ级	依法审核委托人主体资格，明晰权属，规范交易条件，确保项目进场交易合法。	钟顺相	管委会交易科黄平舜
	2.土地矿产竞买文件编制	未按规定编制土地矿产竞买文件，加入含有倾向性的不合理条款。	Ⅰ级	1.严格执行土地矿产交易法律法规。 2.加强采购文件编后审核制度。
	3.报名受理	对竞买人资格未依法审核，泄露报名信息。	Ⅰ级	依法审核竞买人资格，对报名信息严格保密。
产权交易科	1.接受产权交易委托	未按规定受理产权交易委托，对出让主体资格和交易条件未依法审查	Ⅱ级	依法审核委托人主体资格，明晰权属，规范交易条件，确保项目进场交易合法。	王晓萍	管委会交易科黄平舜
产权交易科	2.产权竞买文件编制	未按规定编制产权竞买文件，加入含有倾向性的不合理条款。	Ⅰ级	1.严格执行产权交易法律法规。 2.加强采购文件编后审核制度。	王晓萍	管委会交易科黄平舜
综合信息科	专家抽取	未按规定抽取评标专家并做好保密工作	Ⅱ级	按规定随机抽取并确定评标专家，做好评标专家及其他工作人员的签到和保密工作。	许丽珠林斌	管委会交易科熊明
综合信息科	报名受理	对投标人或竞买人资格未依法审核，泄露报名信息。	Ⅰ级	1，依法审核投标人或竞买人资格。 2，对报名信息严格保密。	张月琴	管委会交易科熊明