二、收入预算总表

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

本部门2023年没有财政拨款收支预算的安排支出

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市公共资源交易中心收入预算为346.62万元，比上年增加53.43万元，主要原因是：国有产权拍租业务增加。其中：一般公共预算拨款收入346.62万元、。

相应安排支出预算346.62万元，比上年增加53.43万元，主要原因是：人员工资增加及国有产权拍租业务增加中介机构的委托业务费相应增加。其中：基本支出346.62万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2023年度一般公共预算拨款支出346.62万元，比上年增加53.43万元，增长18.22%，主要原因是人员工资增加及国有产权拍租业务增加中介机构的委托业务费相应增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了人员公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性的支出，同时合理保障了人员日常运转业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2019999（其他一般公共服务支出）299.28万元。主要用于人员工资及日常运转业务等支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）27.05万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）12.18万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（四）2101102（事业单位医疗）8.11万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出346.62万元，其中：

（一）人员经费269.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费77.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

　2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无出国预算。

　　（二）公务接待费

　　　2023年预算安排1万元，与上年持平。主要原因是:严格按照中央八项规定精神，合理安排公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是: 公车改制，无公务用车。

　　　七、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

2023年，本部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

　　本部门无其他需要说明的。

　　八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，本部门无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况

2023年，本部门政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）

　　　　　　第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。